丽水市政协办公室2019年部门预算
一、丽水市政协办公室概况
（一）主要职能
1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。
4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。
5.负责在丽全国和省政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6.负责联系省政协办公厅、县(市、区）政协、市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。
7.参与政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项;负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作;负责市政协机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。
8.负责市政协机关的思想、组织、作风和制度建设。
9. 承办市领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市政协办公室部门预算为市本级预算。
二、丽水市政协办公室2019年部门预算安排情况说明
（一）关于市政协办公室2019年收支预算情况的总体说明
市政协办公室收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市政协办公室2019年收支总预算2084.35万元。
（二）关于市政协办公室2019年收入预算情况说明
市政协办公室2019年收入预算2084.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2084.31万元，占99.998%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0.04万元，占0.002%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于市政协办公室2019年支出预算情况说明
市政协办公室2019年支出预算2084.35万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1831.65万元、社会保障和就业支出183.46万元、卫生健康支出69.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1083.51万元，占51.98%；日常公用支出18.84万元，占8.68%；项目支出820万元，占39.34%。
（四）关于市政协办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
市政协办公室2019年财政拨款收支总预算2084.31万元。收入包括：一般公共预算2084.31万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1831.61万元、社会保障和就业支出183.46万元、卫生健康支出69.24万元。
（五）关于市政协办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政协办公室2019年一般公共预算当年拨款1831.61万元，比2018年执行数增加318.89万元，主要是社会保险基数、公积金基数调整、正常职务晋升、政协会议及委员培训次数增多等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1831.61万元，占87.88%；社会保障和就业（类）支出183.46万元，占8.80%；卫生健康（类）支出69.24万元，占3.32%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．行政运行1011.61万元，主要用于市政协机关人员工资奖金等。
2．一般行政管理事务290万元，主要用于市政协机关日常支出。
3．政协会议300万元，主要用于市政协机关各类会议。
4.委员视察230万元，主要用于市政协机关调研视察、学习培训、与丽水电视台《委员视点》栏目制作支出等。
5.财政对社会保险基金的补助115.89万元，主要用于市政协机关人员保险支出。
6.未归口管理的行政单位离退休干部67.57万元，主要用于市政协机关离退休人员的工资补贴及离退休公用经费。
7.行政单位医疗69.24万元，主要用于市政协机关人员医疗补助。
（六）关于市政协办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
市政协办公室2019年一般公共预算基本支出1264.35万元，其中：
人员经费1083.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费180.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于市政协办公室2019年政府性基金预算支出情况说明
市政协办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市政协办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市政协办公室2019 年“三公”经费预算数为17.29万元，比2018年执行数增加5.23万元，增长43.36%，具体如下：
1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算17.29万元，比上年执行数增长43.36%。主要用于接待各省市（县）政协公务接待等支出。增加的主要原因是各地政协来丽学习调研增多。
2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无数据的主要原因是公车改革，单位无车保留。
3.2019年因公出国（境）预算0元，比上年执行数下降0%。下降的主要原因是：2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年市政协办公室运行经费财政拨款预算180.84万元，比2018年预算增加20.87万元，增长13.05%，主要是部分领导干部工资关系转入，增加了车贴等开支费用。
2.政府采购情况
2019年市政协办公室政府采购预算总额131万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131万元。
3.国有资产占有使用情况
截至截至2018年12月31日，XX局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年市政协办公室项目资金66.67%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款530万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：2019年市政协办公室预算公开表.xls
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