中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室2019年度部门决算
一、中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室概况
（一）部门职责
丽水市政协办公室是丽水市政协的工作机构，承担为丽水市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。
4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信来访。
5.负责在丽全国和省政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6.负责联系省政协办公厅、县(市、区）政协、市级各民主党派、工商联和政协其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外联谊交往活动。
7.协助参与政协委员的协商推荐、届中增补等工作;负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作;负责市政协机关后勤事务;做好市政协机关离退休人员管理和服务工作。
8.负责市政协机关的思想、组织、作风和制度建设。
9. 承办市政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室部门决算为本级决算，无二级预算单位。
二、中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中国人民政治协商会议丽水市委员会办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,297.99万元，与2018年度相比，收、支总计各增加289.16万元，增长14.39%。主要原因是：2019年度根据政协工作实际新增了政协信息化系统建设项目，增加支出50万元;根据省政协工作部署加强了委员会客厅和委员工作室建设，每个委员会客厅每年补助5万元，每个委员工作室每年补助3万元；另外本年调研课题多，任务重, 工资、社保基数、奖金等发放标准调整等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,096.55万元；包括财政拨款收入2,095.19万元（其中，一般公共预算2,095.19万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.36万元，占收入合计0.06%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,219.75万元，其中基本支出1,346.74万元，占60.67%；项目支出873.01万元，占39.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,296.63万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加288.56万元，增长14.37%。主要原因是：2019年度根据政协工作实际新增了政协信息化系统建设项目，增加支出50万元;根据省政协工作部署加强了委员会客厅和委员工作室建设，每个委员会客厅每年补助5万元，每个委员工作室每年补助3万元；另外本年调研课题多，任务重, 工资、社保基数、奖金等发放标准调整等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,219.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.95万元，增长15.80%。主要原因是：2019年度根据政协工作实际新增了政协信息化系统建设项目，增加支出50万元;根据省政协工作部署加强了委员会客厅和委员工作室建设，每个委员会客厅每年补助5万元，每个委员工作室每年补助3万元；另外本年调研课题多，任务重, 工资、社保基数、奖金等发放标准调整等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,219.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,971.89万元，占88.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出180.35万元,占8.12%；卫生健康（类）支出67.51万元,占3.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2084.31万元，支出决算为2,219.75万元,完成年初预算的106.50%，主要原因一是工资、社保基数、奖金等发放标准调整等；二是根据市委要求围绕全市中心工作和协商议政课题需要，安排3次因公出国考察和1次赴台考察访问任务，但该项经费未列入年度预算。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务(款)行政运行（项）。年初预算为1011.61万元，支出决算为1098.88万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于预算数的主要原因工资，奖金，社保基数等发放标准调整。
一般公共服务支出（类）政协事务(款) 一般行政管理事务（项）。年初预算为290万元，支出决算为287.65万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因预算未能达到100%的精确。
一般公共服务支出（类）政协事务(款)政协会议（项）。年初预算为300万元，支出决算为267.10万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因是会议一切从简，节约了经费支出。
一般公共服务支出（类）政协事务(款)委员视察（项）。年初预算为230万元，支出决算为226.09万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%的精确。
一般公共服务支出（类）政协事务(款)其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的100%。主要原因是根据市委要求围绕全市中心工作和协商议政课题需要，安排3次因公出国考察和1次赴台考察访问任务，但该项经费未列入年度预算；同时，根据省政协工作部署加强了委员会客厅和委员工作室建设，每个委员会客厅每年补助5万元，每个委员工作室每年补助3万元；另外本年调研课题多，任务重。分别追加了委员视察经费65万元和一般行政管理事务（政协办运行经费）50万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为67.57万元，支出决算为67.36元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%的精确。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.65万元，支出决算为73.76元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%的精确。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.26万元，支出决算为29.50元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%的精确。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为9.73元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%的精确。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.24万元，支出决算为67.51元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能达到100%的精确。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,346.74万元，其中：
人员经费1,168.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费177.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：市政协办公室都没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.29万元，支出决算为58.63万元，完成预算的339.10%,2019年度“三公”经费支出决算数大于小于预算数的主要原因是根据市委要求围绕全市中心工作和协商议政课题需要，安排3次因公出国考察和1次赴台考察访问任务，但该项经费未列入年度预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为44.72万元，占76.26%，与2018年度相比，增加13.91万元，增长45.15%，主要原因是市政协办2019年度安排出国考察访问批次和人数都比去年多；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，公车改革已全部调拨市机关车队；公务接待费支出决算为13.92万元，占23.74%，与2018年度相比，减少3.37万元，下降19.50%，主要原因是各地政协来丽学习考察人员和活动减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为44.72万元。完成预算的447.2%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计8人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是公车改革，公车已全部调拨市机关车队。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为17.29万元，支出决算为13.92万元，完成预算的80.51%。主要用于接待政协系统来丽调研人员及华侨委员等支出。决算数小于预算数的主要原因是各地政协来丽学习考察人员和活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待141批次，累计1,384人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出13.92万元，主要用于接待政协系统来丽调研人员及华侨委员等支出。接待1,384人次，141批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市政协办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金935万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“政协办运行经费”、“委员视察”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出635万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“政协会议”、“委员视察”等项目由市政协办内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，市政协办公室根据财务相关制度要求制定了相应的项目资金管理办法，用以保障规范资金安全运行,较好地完成了各项任务。
组织对市政协办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对市政协办整体支出由本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次大会，委员们不负人民的重托，以饱满的政治热情和高度负责的精神，积极建言献策，共商发展大计，为丽水的改革发展和稳定提出了许多很好的意见和建议。
2.部门决算中项目绩效自评结果 （附绩效自评表）
市政协办在2019年度部门决算中反映委员视察及政协办运行经费项目绩效自评结果。
委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为295万元，执行数为284.13万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：一是加强了委员的履职能力建设，优化了培训方式，2019年度举办了四期委员轮训班、一期干部履职能力培训和全国政协干部培训班；拓宽了知情明政渠道，推进“最多跑一次”改革；健全了委员履职评估和正常退出机制，完善了委员联络制度，2019年度成立了委员工作室和部分委员会客厅；建立了信息化建设系统，进一步提高市政协信息化工作水平，全面加强委员履职能力建设，充分发挥委员主体作用尊重和保障委员民主权利，切实把政协机关建成委员之家，努力增强委员对政协组织的认同感和归属感；二是深化了与县（市、区）政协合作，加强了工作联动，促进了资源共享，提高了整体合力。发现的问题及原因：一是委员活动的参与面不够广；二是部分委员参与活动的积极性不够高;三是少数委员活动的效果没有达到预期要求。下一步改进措施：一是根据委员调研要求的提高和活动规模的扩大，适当增拨委员与活动调研经费；二是探索资金使用效益衡量机制，更好地体现效果。
政协办运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为290万元，执行数为271.77万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展6次重点课题专题协商、3次民主监督活动、5次委员专题视察；二是出版文史书籍文史资料专集，全年编发《社情反映》60期，向省政协报送《丽水政协信息》180期，举办《委员视点》24期，编印《丽水政协》刊物6期。发现的问题及原因：一是民主监督的力度还需切实加强；二是刊物杂志等需提高质量。下一步改进措施：一是加强民主监督力度；二是完善刊物杂志出版制度。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
详见附表
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出177.98万元，比年初预算数减少2.86万元，下降1.58%，主要原因是预算未到达100%精确。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额72.16万元，其中：政府采购货物支出72.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.16万元，占政府采购支出总额的72.28%。其中，授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的2.99%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，市政协机关及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指人员工资奖金支出等。
16. 一般公共服务支出（类）政协事务(款) 一般行政管理事务（项）指政协信息化建设系统支出和政协办日常运行经费。
17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），指各类会议支出。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），指调研视察、学习培训、与丽水电视台《委员视点》栏目制作支出等。
19. 一般公共服务支出（类）政协事务(款)其他政协事务支出（项）指委员会客厅和工作室等支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指离退休人员的工资补贴及离退休公用经费支出等。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职在编人员和离退休人员的保险支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指在职在编人员年金缴纳支出。
23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指在职在编人员社会保险费支出。
24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指在职在编人员医疗补助支出。
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